菜单：【应付管理】【应付单】
操作：
选择单据类型：14：现场采购
选择供应商，一般选择：S-01430：零散采购现金付款，注意【匹配层级】选择“不匹配”
如果是付款给某个员工银行帐号，选择员工帐号和员工（这里录入员工账号，员工可不录入，保存后，自动依据员工帐号找到对应员工）
录入行里的发票号码、料品、销售订单行、项目、立账数量、单价（也可点击【优特客开】【导入应付信息】，参考后面操作）
填写单头备注
检查没有问题后，点击【保存】【提交】
提交时，如果之前报销金额+本次报销金额大于可报销金额，系统直接报错。
导入应付信息：
点击【优特客开】【导入应付信息】
编辑模版，如下：
然后保存文件，点击【浏览】，上传文件，长传完毕，对应的行就导入应付单。
注意：因应付单税及多币种价格问题，单价无法导入，还需要人工核对后录入。