菜单路径：【采购管理】【退货】
选择单据类型为"采购退货单"
点击【批量生单】【指定来源退】
弹出窗口修改条件，如下：
点击【确定】，选中需要退货的行，选择退扣数量或退补数量（退扣：以后都不要了；退补：后面供应商还是送货过来）
选择完成，点击【确定】，确认单据无误后，提交即可
