其他业务发票：一般指业务部门不经过采购部，直接拿发票到财务报销的状况单头：【单据类型】选择“其他业务发票”；选择【供应商】；【匹配层级】选择“不匹配”；选择发票对应的【税组合】行：填写【价税合计】，【部门】【收支项目】，如果是研发部门，还需要填写【项目】注：收支项目不知道如何选择，可以咨询财务人员填写单头【备注】补充其他信息，如【发票号】等（该项可跳过）确认无误后，点击【保存】，然后打印“报销单封面”，找领导签字后给财务付款即可。