场景：采购订单和收货单是17%的税，实际供应商发票是16%1.应付单行扩展出【税率】字段，并批量修改成目标税率，比如16%点中【税率】，点击【批量修改】按如下修改，点击【确定】，再保存单据2.到如下网址检查差异 http://help.utpower.com.cn/km/u9/ap/ap001.aspx左边会显示所有行，右边显示异常行，同时把收货单行的未税金额更新到应付单行的【其它备注】里3.应付单行扩展出【其他备注】，然后把每行的未税金额修改成和【其他备注】一致4.再次核对差异 http://help.utpower.com.cn/km/u9/ap/ap001.aspx最终目标是右边差异行不显示才对