当采购订单审核后，如果需要变更采购订单，请点击【操作】【订单变更】

按照实际状况修改订单后，点击【保存】按钮，这时，系统会自动生成一张”采购订单变更单“

然后点击【提交】按钮，进行工作流审批，如果忘记点击【提交】，可以通过【标准采购】【采购订单变更单】来进行【提交】

当变更单审核完毕，对应的采购订单会按变更单内容修改。

一、标准采购：

新建采购订单(外币)

进口商品关税和增值税一般在进口时缴纳，在建立进口合同时一般为无税。

费用项目：按照采购商品的成本分类，选择不同的进口关税种类。进口报关费和运输费现阶段先走报销流程，直接费用化处理。

采购业务员按照采购商品类别和价值，预估进口关税的金额(人民币)。

填写预估关税，然后进行费用分配（按照金额比例分配费用）

二、付款单

（1）进口商品一般都需要部分或者全部预付款项，选择对应的采购订单，填写对应的付款币种和付款金额。

付款银行账号选择农行对应币种的账号

（2）农行人民币账号转外币账号

三、支付关税和增值税

三、应付单

（1）采购商品到货后，检验合格入库后，可以立货物供应商的应付单

应付单表体里面的费用项目-关税，在立货物供应商的应付单时，费用项目的金额为零

(2)立进口关税和进口增值税的应付单

表头的费用发票必须要打钩。

四、应付核销

（1）货物供应商的应付单与付款单的核销

（2）进口关税和增值税的应付单与付款单的核销

五、发票匹配（手工）

将进口关税金额匹配到进口商品的采购成本，进口增值税是可以抵扣，不需要匹配。

匹配类型选择为异币种分摊

匹配条件：

选择关税和增值税供应商、货物供应商

选择费用币种和 进口合同币种

需要匹配的费用项目

发票匹配单

六、发票结算

七、商品成本

发票结算后，进口关税已经匹配到采购商品的成本中

 供应商类型说明

如果想将请购单加入已生成的采购订单里，请按如下操作：

1. 找到采购订单

2. 清空单头的来源单据

3. 新增采购订单行

4. 新增行里选择【来源单号】

5. 选择需要转单的请购单行

6. 保存采购订单

使用的前提条件是定义了料品替代关系

A挪用B。到B单里，点击【行预付款挪用】


弹出界面勾选【采购单】，找到A单后，录入“本次挪用”，点击【确定】即可

问：为什么我修改采购数量，保存后又变回原来的数量

原因：一般造成这种状况的原因是PO行来源于不同的请购单，请选中该行，点击【交期】，在弹出的窗口里，修改【计划到货数量1】，【确定】然后保存订单即可

提交时报：UT提交前检验不通过：下面行供应商料品分类不存在或失效，不允许采购：10

• 请检查报错的行是否在【UT基础设置】【供应商料品分类交叉】存在料品交叉分类，如果没有，请到供应商变更里增加

• 检查料品的库存分类是否正确，如果不正确（主分类编码是否和料号前缀一致），找料品组蒋红平