知识库：U9：质量管理：不合格处理报告

不良品性质与主责任部门，该内容由李光亚提供

不良品性质	主责任部门	说明
采购	采购部	比如，供应商报价已说明料品生产日期超期，没有预先申请，仍然下订单采购；没有走替代流程，直接变更供应商
采购二次送检特采	采购部	已裁决补料的不合格品，直接第二次送检特采
采购超期失效料品	采购部	超过料品有效期（包括存储期、寿命）。
工程图纸资料错误	工程部	受控的图纸资料错误、检验标准错误，需更正
工程没有受控图纸资料	工程部	没有受控图纸资料
工程选型认证	工程部	选型认证没有收集到完整的、正确的图纸资料；或认证时没有落实正确的型号；
工程样品确认错误	工程部	认证时样品确认错误
供应商	供应商	供应商原因的不合格占主要原因
预先特批	供应商	供应商交货前申请特采的
浙江厂新产品	供应商	浙江厂声明新生产的料品
提供超期失效料品	供应商	超过料品有效期（包括存储期、寿命）。
库存不当	计划部	没有按规定执行，导致库存料品不合格
库存超期失效	计划部	超过料品有效期（包括存储期、寿命）。
结构错误料单配置	结构部	设计搞错料单配置，比如应该有总装料单，而实际没有的。
结构同意更改但没有升级图纸	结构部	同意了供应商的变更申请，还没有更改图纸资料
结构图纸资料错误	结构部	受控的图纸资料错误、检验标准错误，需更正
结构没受控图纸资料	结构部	没有受控图纸资料
下订单后结构设计升级	结构部	下单后升级图纸资料，没有通知更改订单
结构选型认证	结构部	选型认证没有收集到完整的、正确的图纸资料；或认证时没有落实正确的型号；
结构样品确认错误	结构部	认证时样品确认错误
来料检验不当	生产部	IQC人员错误理解了检验标准，或测量方法、工具错误
二次送检特采	无	已裁决补料的不合格品，直接第二次送检特采
责任方不明	无	不清楚不合格应由哪个环节负主要责任；未认证完成的科研物料无责任方
科研转生产	无	已入科研库料品，在转生产时发现不合格无责任方
设计（作废）	无	不再使用，设计原因的不合格已细化
指定第三方供应商（作废）	无	不再使用。指定第三方供应商不能免除供应商的责任。
硬件错误料单配置	硬件部	设计搞错料单配置，比如应该有总装料单，而实际没有的。
硬件同意更改但没有升级图纸	硬件部	同意了供应商的变更申请，还没有更改图纸资料
硬件图纸资料错误	硬件部	受控的图纸资料错误、检验标准错误，需更正
硬件没受控图纸资料	硬件部	没有受控图纸资料
下订单后硬件设计升级	硬件部	下单后升级图纸资料，没有通知更改订单
硬件选型认证	硬件部	选型认证没有收集到完整的、正确的图纸资料；或认证时没有落实正确的型号；
硬件样品确认错误	硬件部	认证时样品确认错误
物料认证同意更改但没有升级图纸	质量部	同意了供应商的变更申请，还没有更改图纸资料
物料认证图纸资料错误	质量部	受控的图纸资料错误、检验标准错误，需更正
物料认证没受控图纸资料	质量部	没有受控图纸资料
物料认证选型认证	质量部	选型认证没有收集到完整的、正确的图纸资料；或认证时没有落实正确的型号；
料品质检方案问题	质量部	质检方案存在问题（项目不全、指标不合适等）
质量样品确认错误	质量部	认证时样品确认错误

岗位会签职责说明，由李光亚提供

岗位	会签职责说明
物料认证工程师	落实料品图纸、资料是否正确，料品库型号是否正确，型号后缀省略的处置措施，不合格品能否使用，不合格品与认证产品的差异点，特采的风险
采购工程师	回复供应商报价时所填写的批号、型号（建议下订单前发给计划、物料认证预先特批）说明下单时是否已经过特批其它特殊情况说明，比如申请的免费样品。
设计工程师	设计图纸资料是否正确，交货前是否有同意过供应商的更改，不合格品能否使用，如果使用有何风险，是否要升级图纸，
项目负责人	不合格品能否使用，使用有何风险
计划人员	如果补料，时间可延期到何时。
生产人员	是否同意特采如果特采，不合格品对生产可能带来多少工时、成本的增加，及影响产品直通率的风险
工程部负责人	说明本工程是否可以特采不合格品
浙江厂人员	说明是否新品、不合格项在检验规范中是否要求检验的，以及为何不合格未检出、是否有人员通知变更，其它特殊情况说明。